Sistema para agropecuária: granel, nota grande, estoque e fiado num lugar só

O que uma agropecuária precisa em um sistema de gestão?

Uma agropecuária precisa de um sistema que acompanhe a venda grande do começo ao fim: pesar o que sai, emitir a nota completa, repor o que acabou e cobrar quem ficou de pagar depois. Confira se ele resolve estas seis coisas:

• Ração e insumo vendidos por peso, além do saco fechado.
• Produto medido em metro ou centímetro, como corda e mangueira.
• Nota grande (NF-e) com o comprador e o endereço completos.
• Entrada de estoque pelo XML da nota do fornecedor.
• Pedido de compra separado por fornecedor.
• Fiado com data combinada e cobrança no WhatsApp.

Como vender ração e insumo a granel por peso?

Marque o produto como granel no cadastro e, na hora da venda, informe o peso em gramas ou em quilos no lugar da quantidade: o valor sai calculado pelo preço do quilo.

O difícil na agropecuária é o saco aberto, que sai um pouco fechado e um pouco solto. Para os dois baixarem do mesmo estoque, a loja usa o modo de ração por peso:

1. 1Peça ao suporte do Tradutto para ligar o modo de ração por peso. Ele é ligado loja a loja.
2. 2Com o modo ligado, a ração passa a ter um estoque único, em quilos.
3. 3No PDV, venda por Qtd de sacos, que tem peso fixo, ou por quilo. Os dois baixam do mesmo estoque.
4. 4Na compra seguinte, dê a entrada normalmente: o custo por quilo acompanha o do saco sozinho.

Como emitir a nota grande (NF-e) com o endereço do comprador?

Abra a venda em Vendas, toque em Emitir NF-e, confira o comprador e digite o CEP: o endereço vem sozinho. É o caminho para o produtor rural, para a empresa ou para qualquer cliente que pede a nota completa. Qual nota vale para cada venda da sua loja é conversa para ter com o seu contador.

1. 1Feche a venda e abra ela em Vendas. No quadro Nota grande (NF-e), toque em Emitir NF-e.
2. 2Se o botão não aparecer, ligue a opção Também emito NF-e em Configurações, em Nota Fiscal. A equipe do Tradutto configura isso com você.
3. 3Confira o comprador: nome, CPF ou CNPJ e endereço. Digite o CEP e o resto vem sozinho.
4. 4Em Observação na nota, escreva o que precisa sair impresso, como o número do pedido, quem vai retirar e o prazo combinado.
5. 5Toque em Emitir NF-e. Em alguns segundos a nota volta autorizada, com o botão para ver em A4.

E se a nota grande for recusada ou o cliente devolver a mercadoria?

A venda não se perde quando a nota falha, e você emite de novo. Estes são os casos mais comuns:

• Nota recusada: em Fiscal, na aba Pendências, o motivo aparece em português, com o botão certo para resolver.
• Produto sem NCM, o código fiscal do produto: complete no cadastro ou toque em Corrigir NCM na venda.
• Erro de texto em nota autorizada: use a Carta de correção, que não corrige valor, imposto, destinatário nem datas.
• Cliente devolveu a mercadoria: registre a devolução na venda e emita a nota de devolução.

Como dar entrada no estoque pelo XML da nota do fornecedor?

Abra Estoque, entre em Notas de compra e envie o XML do fornecedor: o sistema lista os itens com custo, quantidade e código de barras, e você confirma tudo de uma vez, sem digitar produto por produto.

Na próxima nota do mesmo fornecedor, o sistema já reconhece os produtos. Nota enviada duas vezes é percebida pela chave de acesso e não duplica o estoque.

1. 1Em Estoque, abra Notas de compra, envie o XML e toque em Extrair itens.
2. 2Para cada item, ligue ao produto que já existe ou use Criar novo, escolhendo a categoria.
3. 3Defina a margem em Markup % sobre o custo. Dá para aplicar a todos os itens de uma vez.
4. 4Confira e toque em Confirmar e salvar nota.

Como buscar as notas dos fornecedores direto na Receita?

Em Fiscal, na aba Recebidas, toque em Buscar novas na Receita: as notas que os fornecedores emitiram contra o CNPJ da loja ficam guardadas no sistema, e dá para importar cada uma direto na entrada do estoque.

Em cada nota autorizada você escolhe a manifestação: Ciência, Confirmar (a compra aconteceu), Desconheço (a loja não fez essa compra) ou Não realizada. O sistema nunca manifesta sozinho, e as três últimas não têm volta, por isso pedem uma confirmação antes.

1. 1Abra Fiscal, entre em Recebidas e toque em Buscar novas na Receita.
2. 2Filtre pelo período, use Só pendentes e escolha a manifestação de cada nota autorizada.
3. 3Toque em Importar: o XML abre na tela de entrada para você revisar os itens antes de registrar.

Como fazer o pedido de compra para cada fornecedor?

Em Estoque, abra Fornecedores, entre no fornecedor e toque em Montar pedido. Você escolhe entre três jeitos de montar a lista. Na Planilha do fornecedor, escolha também o período de venda a analisar e por quantos dias quer comprar: o sistema sugere a quantidade, e você ajusta na linha.

Com o pedido pronto, envie por WhatsApp, em PDF para o representante ou copie a lista para o site do distribuidor. Quando a nota chegar, o sistema confere sozinho: se faltou item ou o preço veio diferente, ele avisa, e o que não veio vai para o próximo pedido.

Como saber o que repor e o que está perto de vencer?

Abra Estoque: o topo mostra o que precisa repor, e cada linha diz Repor agora ou Repor em alguns dias, calculado pelo ritmo de venda do produto.

• Estoque mínimo: informe no cadastro. Abaixo dele, o item entra em Precisam repor, e a lista pode ser ordenada pelo mais crítico.
• Pedir: toque em Pedir no cartão do produto para mandá-lo ao próximo pedido do fornecedor.
• Faltou: anote o que o cliente procurou e você não tinha. Entra sozinho no pedido do fornecedor do produto.
• Validade: informe validade e lote na entrada. A aba Validades ordena por vencimento e mostra o valor em risco, e o caixa oferece sempre o lote mais antigo.

Como controlar o fiado do cliente que paga depois?

No PDV, escolha a forma Receber depois, que é o fiado, com o cliente identificado e, se ele combinou uma data, preencha a Previsão de pagamento. O estoque baixa na hora, e a venda fica pendente em Cobranças, na ficha do cliente e no Financeiro.

• Cliente pagou só uma parte: use Pagar valor, informe quanto e como ele pagou. O resto continua em aberto.
• Cobrar: o botão de WhatsApp abre a mensagem pronta, já com o valor e o que ele levou.
• Compra em parcelas: escolha Boleto, de 1 a 12 parcelas, com o primeiro vencimento. As outras vencem a cada 30 dias. O boleto você emite no seu banco.
• Cliente que atrasa: na ficha dele, marque Somente à vista e o Receber depois fica bloqueado só para ele.

Qual plano do Tradutto serve para agropecuária?

O Essencial é o ponto de partida para agropecuária, porque é nele que entra o estoque com previsão de reposição.

Perguntas frequentes